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深入开展内控检查 强化公司风险管理--成乐运营分公司开展2018年度上半年内控自测评价工作


来源:       发布时间:2018/8/31 17:40:58

为促进和推动公司规范化管理,树立全面风险管理理念,按照成渝公司内控工作要求,成乐运营分公司高度重视、统一部署,开展了2018年上半年内部控制自测评价工作。一是在公司十个部门抽调17名工作人员成立三个测评小组,并在每个测评小组配备一名财务人员,重点关注与财务报告及资产管理关系密切的控制活动和高风险领域,切实提高内控测评的质量和效果。二是检查前对测评小组所有成员开展培训,在明确交叉检查的方法步骤和具体要求的同时,要求测评成员进一步了解其他部门的业务流程,掌握内控检查的关键点和着力点。三是通过访谈、查看资料、及时记录、后期审核的形式,对公司车辆通行费、财务管理、路产管护等12项业务层面的内控设计和执行有效性进行测评,共涉及控制点221个,抽取样本542个。四是针对自测中发现的例外事项,及时与相关部门进行沟通,并要求在规定时限内完成整改。

下一步,成乐运营分公司将通过完善规章制度,提高对业务层面的监管,增强全员内控意识。